贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室

2019年度部门决算

目  录

一、贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度收入决算情况说明

（三）贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室概况

（一）主要职能：保证公正、及时的仲裁经济纠纷，保护当事人的合法权益，保障社会主义市场经济发展。具体办理仲裁案件受理、仲裁文书的送达、档案管理等程序性事务、收取和管理仲裁费用、办理委员会交办的其他事务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设5个处室，从预算单位构成看，贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室部门决算包括：本级决算。

二、贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度收支决算总计875.70万元，与2018年相比，减少143万元，减少14.03%。主要原因是：本年无仲裁业务用房装修费。

（二）贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计875.70万元，其中：财政拨款收入875.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计875.70万元，其中：基本支出320.30万元，占36.5%；项目支出555.40万元，占63.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度财政拨款收支决算总计875.70万元，与2018年相比，减少143万元，减少14.03%。主要原因是：本年无仲裁业务用房装修费。

（五）贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出875.70万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，减少143万元，减少14.03%。主要原因是：本年无仲裁业务用房装修费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 818.99万元，占 93.53%；住房保障支出（类）支出24.07万元，占 2.75%；社会保障和就业支出（类）支出17.4万元，占2.00%；卫生健康支出（类）支出12.26万，占1.72%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市仲裁委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为891.07万元，支出决算为 875.70万元，完成当年预算的98.27 %。决算数小于预算数的主要原因是：仲裁业务用房装修质保金未支付。

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。当年预算为259.70万元，支出决算为 263.57万元，完成当年预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。  

（2）公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）。当年预算为577.01万元，支出决算为 555.42万元，完成当年预算的96.26 %。决算数小于预算数的主要原因是：仲裁业务用房装修质保金未支付。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为15.75万元，支出决算为17.40万元，完成当年预算110.48%，决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调高。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为7.05万元，支出决算为8.88万元，完成当年预算125.96%，决算数大于预算数的主要原因是：行政单位医疗基数调高。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为7.50万元，支出决算为6.38万元，完成当年预算85.07%，决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调低。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为24.07万元，支出决算为 24.07万元，完成当年预算的100 %。

（六）贵州省贵阳市仲裁委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出297.58万元，其中：人员经费267.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费52.54万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市仲裁委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.12万元，支出决算2.64万元，决算数小于预算数；上年支出数为2.72万元，本年支出数小于上年支出数。主要原因是：加强党风廉政建设，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格执行公务接待管理规定，公务接待费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为2.64万元，减少0.08万元，降低2.94%，原因是：加强党风廉政建设，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格执行公务接待管理规定，公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0.35万元，减少原因是无因公出国（境）支出。具体情况如下：

（1）2019年度无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费2.57万元，其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车保有量为1辆；公务用车运行维护费2.57万元。主要用于车辆维护等。上年公务用车购置及运行维护费为2.30万元，其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车保有量为1辆；公务用车运行维护费2.30万元。主要用于车辆维护等。本年比上年减少0.27万元，原因是严格执行公车使用标准，厉行节约，车辆维护费用减少。

（3）公务接待费0.07万元

2019年公务接待费用为0.072万元，上年公务接待费用为0.074万元，本年比上年减少0.002万元。原因是加强党风廉政建设，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格执行公务接待管理规定，公务接待费减少。具体为2019.4接待鹰潭仲裁委来我办调研交通事故仲裁调解，接待一人，金额0.04万元；2019.8接待中国政法大学仲裁研究院来我办对接网络仲裁事宜，接待一人，金额0.03万元。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市仲裁委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出0万元。

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

（九）预算绩效情况说明

1、根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金555.42万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评价报告

见“五、附件《仲裁管理项目绩效自评价报告》、《施设备维修改造项目绩效自评价报告》”

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省贵阳市贵阳仲裁委员会办公室机关运行经费支出52.54万元，比2017年增加12.72万元，增长31.94%，主要原因是：办公费增加。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省贵阳市仲裁委员会办公室政府采购支出总额 6.51万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额6.51 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额6.51万元，占政府采购支出总额的100 %。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市仲裁委员会办公室共有车辆 1辆，其中，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备0 台（套）。

四、名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）：用于各项仲裁事务的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

五、附件

1.仲裁管理项目绩效自评价报告

（1）项目概况

本项目主要用于支付仲裁员、记录员劳务报酬、办案费、宣传费、办公费等有关业务支出。

（2）自评价结论

已完成全部目标任务，自评得分为99分。

（3）主要存在的问题

仲裁员报酬未及时支付。

（4）经验及建议

及时计算及统计仲裁员报酬，按节点支付。

（5）项目支出自评表

2. 设施设备维修改造项目

（1）项目概况

本项目用于支付仲裁业务用房装修尾款及办公设施设备购置。

（2）自评价结论

已完成全部目标任务，自评得分为99分。

（3）主要存在的问题

仲裁业务用房装修尾款未全部支付完。

（4）经验及建议

根据合同要求及工程进度及时验收及支付款项。

（5）项目支出自评表

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