贵阳仲裁委员会办公室2020年度部门预算
及“三公”经费预算
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）
（二）部门收入总体情况（详见表2）
（三）部门支出总体情况（详见表3）
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
（七）一般公共预算 “三公”经费支出情况（详见表8）
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）国有资本经营预算情况
（五）部分专有名词解释
五、2020年度部门预算及“三公”经费预算公开报表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
8.一般公共预算“三公”经费支出表
9.政府性基金预算支出表
10.部门整体支出绩效目标情况表
一、贵阳仲裁委员会办公室部门概况
（一）部门主要职能：具体办理仲裁案件受理、仲裁文书的送达、民商事调解、档案管理等程序性事务。收取和管理仲裁费。承担贵阳仲裁委员会的日常工作。完成贵阳仲裁委员会交办的其它任务。
（二）部门预算单位构成：我单位为参公事业单位。下设综合处、立案接待处、业务一处、业务二处、民商事调解中心五个处室。
（三）部门人员构成：我单位核定事业编制20人（含工勤人员2人）。现有在编人员15人，负责完成仲裁委日常行政管理工作；退休人员7人。聘用办案秘书11人，聘任委员会委员15人；监察考核委员会委员9人；专家咨询委员会委员59人；仲裁员236人。
二、部门主要工作任务和目标
（一）部门主要工作任务和政策依据
积极开展交通事故损害赔偿仲裁调解的社会治理创新工作。开展各类经济仲裁案件纠纷调处工作，把仲裁案件可能引发的不稳定因素及群体性事件的发生率控制在2020年受理仲裁案件数的1%以内，案件调解和解率达到45%以上。
2020年结案数完成受案数的75%以上，快速结案率达到60%以上，自动履行率达到80%以上。涉及生态文明领域相关仲裁案件的审查率、结案率达到100%，完成立案360件，积极做好仲裁咨询和立案服务各项工作。做好涉案维稳各项工作，及时化解矛盾，做到案结事了。加强仲裁法制推行工作，进一步加强机关规范化建设，不断提升工作效率和工作质量。
三、贵阳仲裁委员会办公室部门预算安排说明
(一) 部门收支总体情况（详见表1）
2020年我单位一般公共预算拨款（补助）收入845.25
万元。一般公共预算支出845.25万元。一般公共预算拨款（补助）收入、一般公共预算支出比上年减少45.82万元，原因为办公房装修及设备购置费减少。
本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。
（二）部门收入总体情况（详见表2）
2020年我单位一般公共预算拨款（补助）收入845.25万元。一般公共预算拨款（补助）收入比上年减少45.82万元，原因为办公房装修及设备购置费减少。
（三）部门支出总体情况（详见表3）
一般公共预算支出845.25万元。其中：基本支出345.25万元、项目支出500万元。一般公共预算支出比上年减少45.82万元，原因为办公房装修及设备购置费减少。
（四）财政拨款收支预体情况（详见表4）
2020年我单位一般公共预算拨款（补助）收入845.25万元。一般公共预算拨款（补助）收入、一般公共预算支出比上年减少45.82万元，原因为办公房装修及设备购置费减少。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）
2020年我单位一般公共预算支出845.25万元。其中：基本支出345.25万元、项目支出500万元。一般公共预算支出比上年减少45.82万元，原因为办公房装修及设备购置费减少。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
2020年我单位一般公共预算基本支出345.25万元。其中：分人员经费支出289.54万元和公用经费支出55.71万元。一般公共预算基本支出比上年年增加31.18万元，增加原因为机关事业单位养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、公务费增加。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）
2020年公务用车运行维护费2.12万元，比2019年减少2万元，减少原因为严格按照公车使用标准使用，厉行节约。公务接待费0万元，比2019年增减0万元，减少原因为减少公务接待开支。
2020年公务用车保有量一辆。
因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）
我单位无政府性基金支出。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）
2020年，贵阳仲裁委员会办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算500万元。（仲裁管理业务费500万元，主要用于支付仲裁员、记录员劳务报酬、办案费、宣传费、办公费等有关业务支出）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况：2020年单位机关运行经费（非行政（参公）单位即单位机构运行经费）财政拨款预算55.71万元，比 2019年增加6.65万元，增加13.55%。
（二）政府采购情况：2020年单位政府采购预算为零
（三）国有资产占有使用情况：贵阳仲裁委员会办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算情况：无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。
（五）部分专有名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。
18.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）：用于各项仲裁事务的支出。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
五、2020年度部门预算及“三公”经费预算报表
（一）部门收支总表
贵阳市2020年贵阳仲裁委员会办公室部门收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
||
|
项目 |
预算数 |
支出性质分类 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
845.25 |
一、基本支出 |
345.25 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、项目支出 |
500.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
|
三、经营支出 |
|
|
|
四、事业收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|
|
五、经营收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
|
九、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
845.25 |
本年支出合计 |
845.25 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|
上年结转 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
845.25 |
支出总计 |
845.25 |
|
（二）部门收入总表
贵阳市2020年贵阳仲裁委员会办公室部门收入总表
单位：万元
|
项目 |
收入总计 |
上年结转 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政运行 |
287.77 |
|
287.77 |
287.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
09 |
仲裁 |
500.00 |
|
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
16.06 |
|
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
7.62 |
|
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
|
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
27.40 |
|
27.40 |
27.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
845.25 |
|
845.25 |
845.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）部门支出总表
贵阳市2020年贵阳仲裁委员会办公室部门支出总表
单位：万元
|
项目 |
支出总计 |
本年支出 |
结转下年 |
|
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政运行 |
287.77 |
287.77 |
287.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
09 |
仲裁 |
500.00 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
16.06 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
7.62 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
27.40 |
27.40 |
27.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
845.25 |
845.25 |
314.07 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
（四）财政拨款收支总表
贵阳市2020年贵阳仲裁委员会办公室财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
备注 |
|
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
845.25 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
787.77 |
787.77 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.4 |
27.4 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
845.25 |
本年支出合计 |
845.25 |
845.25 |
0.00 |
|
|
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
845.25 |
支出总计 |
845.25 |
845.25 |
0.00 |
|
|
（五）一般公共预算支出表
贵阳市2020年贵阳仲裁委员会办公室一般公共预算支出表
单位：万元
|
序号 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
小计 |
市级资金 |
上级资金 |
|
|
1 |
204 |
06 |
01 |
行政运行 |
287.77 |
287.77 |
0.00 |
|
|
|
|
2 |
204 |
06 |
09 |
仲裁 |
500.00 |
|
500.00 |
500.00 |
|
|
|
3 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
|
|
|
|
4 |
201 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
|
|
|
|
5 |
201 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
|
|
6 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
27.40 |
27.40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
845.25 |
345.25 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
|
注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况
（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
贵阳市2020年贵阳仲裁委员会办公室一般公共预算基本支出明细表
（按部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
序号 |
经济分类科目 |
金额 |
||
|
|
类 |
款 |
科目名称 |
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
268.41 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
64.87 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
76.98 |
|
|
|
03 |
奖金 |
69.09 |
|
|
|
08 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
16.06 |
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险 |
7.62 |
|
|
|
11 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
|
|
|
13 |
住房公积金 |
27.40 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
55.23 |
|
|
|
01 |
办公费 |
12.86 |
|
|
|
04 |
手续费 |
0.20 |
|
|
|
05 |
水费 |
0.30 |
|
|
|
06 |
电费 |
7.50 |
|
|
|
07 |
邮电费 |
10.62 |
|
|
|
28 |
工会经费 |
2.74 |
|
|
|
31 |
公务车运行维护费 |
2.12 |
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
16.30 |
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
2.59 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
21.13 |
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
02 |
退休费 |
20.80 |
|
|
|
09 |
奖励金 |
0.33 |
|
|
399 |
|
其他支出 |
0.48 |
|
|
|
99 |
其他支出 |
0.48 |
|
|
|
|
合计 |
345.25 |
（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
贵阳市2020年贵阳仲裁委员会办公室一般公共预算基本支出明细表
（按政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
序号 |
经济分类科目 |
金额 |
||
|
|
类 |
款 |
科目名称 |
|
|
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
268.41 |
|
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
210.93 |
|
|
|
02 |
社会保障缴费 |
30.08 |
|
|
|
03 |
住房公积金 |
27.40 |
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
55.23 |
|
|
|
01 |
办公经费 |
50.52 |
|
|
|
02 |
会议费 |
|
|
|
|
03 |
培训费 |
|
|
|
|
04 |
专用材料购置费 |
|
|
|
|
05 |
委托业务费 |
|
|
|
|
06 |
公务接待费 |
|
|
|
|
07 |
因公出国（境）经费 |
|
|
|
|
08 |
公务用车运行维护费 |
2.12 |
|
|
|
09 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
2.59 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
01 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
02 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
21.13 |
|
|
|
01 |
社会福利和救助 |
0.33 |
|
|
|
02 |
助学金 |
|
|
|
|
03 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
05 |
离退休费 |
20.80 |
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
599 |
|
其他支出 |
0.48 |
|
|
|
|
合计 |
45.25 |
（八）一般公共预算“三公”经费支出表
贵阳市2020年贵阳仲裁委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表
|
项目 |
2019年“三公经费”一般公共预算数（万元） |
2020年“三公经费”一般公共预算数（万元） |
与上年预算数相比增减变化比率（%） |
与上年预算数相比增减变化原因 |
2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%） |
备注 |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
二、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
4.12 |
2.12 |
-0.49% |
严格按公车使用标准用车，厉行节约 |
0.61% |
|
|
|
1、公务车运行维护费 |
4.12 |
2.12 |
-0.49% |
严格按公车使用标准用车，厉行节约 |
0.61% |
|
|
|
2、公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
合计 |
4.12 |
2.12 |
-0.49% |
|
0.61% |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。
（九）政府性基金预算支出表
贵阳市2020年贵阳仲裁委员会办公室政府性基金预算支出表
单位：万元
|
项目 |
本年政府性基金预算支出 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无相关预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（十）部门整体支出绩效目标情况表
|
序号 |
项目名称 |
2020年预算（万元） |
绩效目标 |
|
1 |
仲裁管理业务费 |
500.00 |
主要用于支付仲裁宣传费、办案费、办公费及保证仲裁业务工作正常开展的有关业务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
500.00 |
|
